Cách kết chuyển thuế GTGT trên phần mềm MISA

• Vào phân hệ Mua hàng\tab Mua hàng hóa, dịch vụ.
• Thêm chứng từ mua hàng có phát sinh thuế GTGT đầu vào.

• Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

Lưu ý:

1. NSD phải chọn Nhóm HHDV mua vào thì chứng từ mua hàng lập ra mới được lấy lên bảng kê mua vào

2. Có thể hạch toán thuế GTGT đầu vào trên các phân hệ: Quỹ, Ngân hàng, Tổng hợp.

• Vào phân hệ Bán hàng\tab Bán hàng.
• Thêm chứng từ bán hàng có phát sinh thuế GTGT đầu ra.

• Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

Lưu ý: Có thể hạch toán thuế GTGT đầu ra trên các phân hệ: Quỹ, Ngân hàng, Tổng hợp.

• Vào phân hệ Thuế, chọn TT26-Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT) (Mẫu tờ khai theo thông tư 26) hoặc TT119-Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT) (Mẫu tờ khai theo thông tư 119).
• Chọn kỳ tính thuế, tích chọn các phụ lục kèm theo tờ khai thuế GTGT, sau đó nhấn Đồng ý.

• Hệ thống tự động lấy thông tin lên tờ khai và các phụ lục kèm theo, tuy nhiên vẫn cho sửa đổi, bổ sung thông tin.
• Sau khi khai báo và kiểm tra thông tin trên tờ khai và phụ lục, nhấn Cất.

Lưu ý:

• Trường hợp nếu có hóa đơn nào trong kỳ chưa đủ thông tin thì phần mềm không lấy lên bảng kê nhưng có thông báo cho NSD biết để kiểm tra lại. NSD sửa lại các thông tin còn thiếu rồi sửa lại tờ khai để phần mềm cập nhật lại số liệu.
• Nếu muốn lập tờ khai TT26-Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT) cho mỗi ngành nghề trong cùng 1 kỳ tính thuế. Thực hiện như sau:
  • Chọn Danh mục ngành nghề tương ứng với mỗi tờ khai.

• Vào phân hệ Thuế, chọn chức năng Khấu trừ thuế GTGT.
• Chọn kỳ tính thuế, sau đó nhấn Đồng ý.

• Hệ thống sẽ tự động tổng hợp các phát sinh thuế GTGT đầu vào và đầu ra trong kỳ khấu trừ.

• Nhất Cất, hệ thống sẽ tự động thực hiện khấu trừ thuế GTGT.